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第一部分 許昌市紅十字會概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、預算單位構(gòu)成

四、人員構(gòu)成

第二部分 2023年許昌市紅十字會預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：2023年許昌市紅十字會預算表

一、2023年收支預算表；

二、2023年收入預算表；

三、2023年支出預算表；

四、2023年財政撥款收支總體情況表；

五、2023年一般公共預算支出預算表；

六、2023年一般公共預算基本支出表；

七、2023年支出經(jīng)濟分類匯總表；

八、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表；

九、2023年政府性基金支出預算表；

十、2023年項目支出預算表；

十一、2023年部門（單位）整體績效目標表；

十二、2023年預算項目績效目標表；

十三、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表。

第一部分

許昌市紅十字會單位概況

一、主要職責

（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》；

（二）開展救災(zāi)的準備工作；

（三）在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助；

（四）開展應(yīng)急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；

（五）進行初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護；

（六）制定應(yīng)急預案，建立應(yīng)急救援隊伍；

（七）開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；

（八）開展無償獻血的宣傳推動工作；

（九）開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作；

（十）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；

（十一）依法開展募捐活動；

（十二）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；

（十三）宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；

（十四）承辦市人民政府、河南省紅十字會交辦的其他事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置

許昌市紅十字會隸屬于許昌市衛(wèi)生健康委員會管理，內(nèi)設(shè)科室2個，包括：辦公室、賑濟救護部。

三、預算單位構(gòu)成

本預算為許昌市紅十字會本級預算。

四、人員構(gòu)成

許昌市紅十字會共有編制8名，其中：行政編制0名（公務(wù)員編制0名，工勤編制0名），事業(yè)編制8名（管理崗位8名，專業(yè)技術(shù)崗位0名，工勤崗位0名）。現(xiàn)有在職人數(shù)5人，離退休人數(shù)3人。

第二部分

2023年度許昌市紅十字會預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

許昌市紅十字會2023年收入總計97.83萬元，支出總計97.83萬元，與上年相比，收入減少15.67萬元，下降13.81%，支出減少15.67萬元，下降13.81%。主要原因：一名縣級干部退休，相應(yīng)經(jīng)費減少。

二、收入預算總體情況說明

許昌市紅十字會2023年收入總計97.83萬元，其中：一般公共預算收入97.83萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、支出預算總體情況說明

許昌市紅十字會2023年支出合計97.83萬元，其中：基本支出97.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

許昌市紅十字會2023年一般公共預算收支預算97.83萬元，政府性基金收支預算0萬元。

與2022年相比，許昌市紅十字會一般公共預算收支預算減少15.67萬元，支出下降13.81%，主要原因：一名縣級干部退休，相應(yīng)經(jīng)費減少。

 許昌市紅十字會2023年政府性基金收支預算0萬元，與上年持平，原因是沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

五、一般公共預算支出預算情況說明

許昌市紅十字會2023年一般公共預算支出預算97.83萬元。其中：基本支出97.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

許昌市紅十字會2023年一般公共預算基本支出97.83萬元，其中：人員經(jīng)費80.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（績效工資）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費17.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費。

七、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。許昌市紅十字會《支出經(jīng)濟分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

許昌市紅十字會2023年“三公”經(jīng)費預算為4.3萬元，與2022年持平，相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2022年相比持平，主要原因：無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4萬元，一是公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致；二是公務(wù)用車運行費4萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、ETC充值等支出，與2022年相比持平，主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。 

（三）公務(wù)接待費0.3萬元，主要用于公務(wù)接待等支出，與2022年相比持平。主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。

九、政府性基金預算支出情況說明

許昌市紅十字會沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

許昌市紅十字會沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出。

十一、其他重要事項情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況

許昌市紅十字會2023年機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算17.12萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他支出。

（二）政府采購支出情況

許昌市紅十字會2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）預算績效管理工作開展情況

按照《中共許昌市委、許昌市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（許發(fā)〔2021〕13號）文件精神，許昌市紅十字會對本單位整體支出和項目支出開展全過程預算績效管理，2023年納入預算績效管理的支出總額97.38萬元，其中：基本支出97.38萬元，項目支出0萬元，支出項目0個。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，許昌市紅十字會共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

許昌市紅十字會無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度許昌市紅十字會預算表（因四舍五入原因，報表可能存在尾差）